采购流程管理制度

       为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
采购流程（常规订单，使用OA流程）：
      一、  接单：采购员接申购部门OA流程订单方可进行采购询价流程。
      二、  询价：有定点供应商的需多询两家的价格，无定点供应商的须与需求部门确认产品（品牌、型号、性能等），询至3-4家价格后汇报上级领导审批。
      三、  采购部门领导审批：所有订单采购的价格均上报副董事长审批后方可下单采购。
      四、  签订合同：使用部门、成本部、法务部等部门参与合同评审并签字确认，根据产品质保期保留质保金3%-5%。
      五、  购买办理入库：涉及工程施工的项目需要使用部门与施工方签订工程验收单，并同时办理移交管理部门。常规性物品一律交由仓管员办理入库并开具入库单。
      六、  付款流程（报账）：采购员整理好申购单、入库单、发票、工程验收单、合同作为附件经由采购主管及上级分管领导签字后按照公司财务报账流程报账。    
      1.  特殊紧急订单：
      1)      申购部门手拟纸质版申购单，经部门经理及主管领导确认签字，交由采购主管报公司副董事长审批，订单审批后，采购部方可按采购流程采购。
      2)      特殊紧急订单实施过程中由申购部门及时走OA流程补单。